记账报税怎么做?你自己可以吗?

当然可以自己记账报税。目前市场上有一些零基础自己记账报税的App，这些工具不需要用户具备会计知识，使用起来相对简单。但需要注意的是，尽管这些工具使得记账报税变得更加简便，但记账和报税仍然涉及到一些专业知识。对于没有会计人员的公司，自行进行记账报税会相当麻烦。此时，委托代理记账机构是一个更为明智的选择。

一、您还可以考虑以下几种方式来自己记账报税

1. 学习会计基础知识：

通过阅读书籍、参加在线课程或者请教专业人士，您可以掌握一些基本的会计概念和技能。这将有助于您更好地理解财务报表和税务报表，从而更准确地进行记账报税。

2. 制定详细的财务计划：

为了更好地管理您的财务状况，建议您制定一个详细的财务计划。这包括预算、储蓄目标、投资策略等。通过合理的财务规划，您可以更好地控制支出，确保有足够的资金用于报税。

3. 定期审查和更新财务记录：

为了确保您的记账报税准确无误，建议您定期审查和更新财务记录。这包括检查收入和支出的凭证、核对银行对账单、调整固定资产折旧等。通过及时更新财务记录，您可以确保报税时提供的信息是准确的。

4. 利用税收优惠政策：

了解并合理利用税收优惠政策，可以帮助您降低报税成本。例如，您可以通过申请抵扣、减免税款等方式，减少应缴纳的税款。同时，您还可以关注政府发布的税收政策动态，以便及时调整自己的财务策略。

5. 寻求专业帮助：

如果您在记账报税过程中遇到困难，不妨寻求专业人士的帮助。他们可以为您提供专业的建议和指导，帮助您解决实际问题。此外，您还可以加入相关的社群或者论坛，与其他纳税人交流经验，共同提高。

总之，自己记账报税需要一定的时间和精力投入，但通过学习和实践，您可以掌握这项技能，为自己的财务管理带来更多的便利。同时，也要注意遵守相关法律法规，确保自己的操作合法合规。

二、自己记账报税的注意事项

1.谨慎保管企业发票

企业发票要谨慎保管，虽然向税务机关领用发票免收工本费，但一旦丢失就有可能被罚款，并且要办理的手续也非常麻烦。根据《发票管理办法》第 29 条，已签发的发票存根联和发票登记簿应保存 5 年。保存期满，应报税务机关检查后销毁。否则，情节严重的，处 3 万元以下罚款。发票如不慎丢失，应在发现当天书面报告税务机关，并在报纸上声明作废，争取从轻处罚。

2.按时申报纳税

企业无论生意好不好，盈利还是亏损，都需要做纳税申报。有的纳税人认为有生意就要填申报表，没有生意或者没有达到门槛的时候，就不需要再做纳税申报，这是错误的。按时如实申报是纳税人应该履行纳税义务、承担法律责任的主要依据。即便没有收入，也需要进行零申报。对于不按时纳税申报的，税务机关可以对纳税人处以 1 万元以下的罚款。

3.注意记账报税时间

为了更好地规范税务申报，开展报税的公司可以将记账和报税工作安排在一起，将报税办理与记账同时完成。这样可以更有效的保障报税时间，也使得报税的费用更低廉，节省税务的成本。会计人应记住几个关键报税期限，每月 1 - 15 日申报增值税、消费税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育费附加、文化事业建设费、个人所得税、企业所得税、印花税;每季度 1 - 15 日财务报表申报、企业所得税预缴申报;每年 1 至 5 月企业所得税汇算清缴;每年 3 至 6 月个人所得税汇算清缴;每年 1 至 6 月工商年报。具体报税日期可能会因国家税务总局发布的最新政策以及各地税务局的具体要求有所不同，会计人员应及时关注官方通知，确保遵循最新的税收法律法规。

4.不要乱开发票

现在很多管理制定不怎么完善的公司，都存在乱开发票的行为，现在法律法规对于乱开发票行为的惩罚是比较严的，一旦被抓到是需要承担相应的法律责任的。所以公司的财务人员在开出发票的时候一定要注意这张发票是不是在公司业务范围内开出的，是不是符合相关法律规定的，一定要杜绝虚开发票或者是买卖发票的行为。发票当然不可以随便开，如果随意虚开发票情节严重的，是会构成虚开发票罪。构成此罪的，会被处二年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金;情节特别严重的，处二年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。

综上所述，记账报税对于公司至关重要。企业应高度重视记账报税工作，避免因不记账报税而带来的严重后果。